Notas de débito são documentos retificativos de facturas e, só deverão ser emitidas quando há necessidade de corrigir a não aplicação do IVA na factura, ou a aplicação de uma taxa de IVA inferior à que devia ter sido aplicada

1º Passo – Abrir consulta de notas de débito

Através do menu lateral abra o módulo de “Gestão Comercial “(1), depois abra a opção “Documentos de Venda” (2) em seguida clique em “Nota de Débito” (3).

2º Passo – Criar nova nota de débito

Após abrir a opção “Nota de Débito” clique no botão “Nova Nota de Débito” (4).

3º Passo – Selecionar o documento a corrigir

Para encontrar o documento que pretende corrigir, utilize os filtros de pesquisa:

Cliente(5) – Neste caso deverá fazer a seleção do cliente que pretende.

Tipo de Documento (6) – Como mostra a imagem temos vários documentos, neste caso irá selecionar (7) o documento pretendido e de seguida clique no botão “Continuar” (8).

4º Passo – Selecionar os Produtos/Serviços

Na listagem de produtos/serviços deverá selecionar os detalhes referentes aos produtos/serviços que pretende corrigir e de seguida clique no botão “Continuar” (9).

5º Passo- Finalizar a nota de débito

Após validar todos os dados, deverá clicar no botão “Finalizar” (8) para finalizar a nota de débito.