1º Passo – Documentos de venda

Através do menu lateral abra o módulo de “Gestão Comercial“. De seguida, clicar em “Documentos de Venda” (1).

2º Passo- Nova factura

Após abrir os documentos de venda, deve clicar em “Factura” (2) e em “Nova Fatura” (3).

3º Passo – Indicar o cliente

Após clicar em nova fatura, deve indicar o cliente na qual pretende faturar (4)

4º Passo – Inserir o IVA cativo

Depois de indicar o cliente a faturar, deve clicar em “Outras Informações” (5) e de seguida, indicar a percentagem do “IVA Cativo” (6).

5º Passo – Inserir o produto

Após selecionar o IVA cativo, devemos escolher o “produto” (7).

6º Passo – Adicionar o produto

Depois de selecionar o produto, deve clicar em “adicionar” (8).

7º Passo – Finalizar o documento

Depois de preenchidos todos os campos, deve clicar em “Finalizar” (9).