1º Passo

Para emitir uma nota de entrega deverá aceder a Gestão Comercial > Facturação > Novo Documento (1)

2º Passo

Seguidamente no campo Operação deverá de seleccionar o tipo de documento pretendido Nota de Entrega (2) neste caso.

3º Passo

Indique o Cliente, podendo usar a linha de pesquia (3) bastando três caracteres para que comecem a ser exibidos os resultados.

4º Passo

No grupo Detalhes, deverá indicar os produtos a entregar podendo usar o campo de pesquisa (4) para encontrar o produto pretendido.

5º Passo

Seguidamente deverá indicar as quantidades e clicar no botão de adição (5) à grelha.

6º Passo

Quando todos os produtos forem lançados, deverá finalizar o documento clicando no respectivo botão (6).

7º Passo

Um janela de confirmação da acção é apresentada, devendo indicar indicar o que pretende fazer ao finalizar (7) e clicar no botão Finalizar (8).